一、本院為落實分層負責、提升採購作業效率，特訂定本要點。

二、本院採購作業，除依「政府採購法」（以下簡稱採購法）及有關法令
    規定辦理外，依本要點辦理。

三、採購案件之核定及辦理方式如下：
（一）經費動支每筆在零用金支付限額內者，填具請購（修）單，由秘書
      處處長或其授權人核批後（但須簽訂契約或情形特殊者，得由請購
      單位簽經秘書長或其授權人核批），依規定辦理採購。
（二）經費動支每筆在零用金支付限額以上，未滿新臺幣（下同）十萬元
      者，簽經秘書長或其授權人核批，如金額未達五萬元之例行性或緊
      急性採購事項，且無須簽訂書面契約者，得簽經秘書處處長或其授
      權人核批。再移由秘書處檢附一家以上廠商估價單或訪價紀錄表，
      並將比價或議價結果，分別簽經前開核批人或其授權人核定後，洽
      廠商辦理採購。
（三）經費動支每筆在十萬元以上，未達一百萬元者，依「中央機關未達
      公告金額採購招標辦法」第二條規定，簽經秘書長核准後，移秘書
      處辦理。
（四）經費動支每筆在一百萬元以上，未達二百五十萬元者，依採購法第
      十九條、第二十條、第二十二條及其相關規定簽經秘書長；二百五
      十萬元以上者，依上開法條規定簽經院長或其授權人核准後，移秘
      書處辦理。
（五）招標之案件，請購單位須將概估經費、規格明細或招標方式之分析
      ，簽會秘書處、會計室及政風室，經院長或其授權人核准後，移請
      秘書處統籌辦理。但屬公告金額十分之一以下之案件得不加會政風
      室。
（六）一般事務性經常費用（如每月水、電、電信、清潔及公務車油料等
      ），由秘書處檢附支出憑證，簽經秘書長或其授權人核批後，逕送
      會計室審核，依規定辦理付款。

四、採購案件主持開標、核定底價及主持驗收人員之授權分層負責表如下
    ：
    ┌──────────┬──────────┬──────┐
    │金額                │主持開標、核定底價、│主持驗收人員│
    │                    │比（議）價人員      │            │
    ├──────────┼──────────┼──────┤
    │零用金支付限額以上，│秘書處處長或其授權人│請購單位主管│
    │未達二十五萬元      │員                  │或其授權人員│
    ├──────────┼──────────┼──────┤
    │二十五萬元以上，未達│副秘書長或其授權人員│請購單位主管│
    │查核金額            │                    │或其授權人員│
    ├──────────┼──────────┼──────┤
    │查核金額以上        │秘書長或其授權人員  │請購單位主管│
    │                    │                    │或其授權人員│
    └──────────┴──────────┴──────┘

五、公告金額十分之一以上之採購案件，於開標或比（議）價前，依採購
    法施行細則第五十三條及本要點第四點之規定辦理。
    底價訂定由採購單位會同請購等單位以會議方式進行，經核定底價人
    員核定底價並將底價核定表放入信封內密封後，作成紀錄附卷，辦理
    後續採購作業。

六、會計室及政風室會同監辦採購之開標、比價、議價、決標及驗收程序
    ，依「中央機關未達公告金額採購監辦辦法」及「機關主會計及有關
    單位會同監辦採購辦法」等相關規定辦理。

七、驗收及監驗人員之職責如下：
（一）監驗人員負責監視驗收程序，如有疑問時，應由主驗單位負責說明
      。
（二）採購人員負責財物數量及勞務之點收、工程之監工及驗收紀錄報告
      之製作。
（三）請購單位人員，負責財物及勞務之品質、規格檢驗及技術性之驗收
      簽認。