一、本院為落實分層負責、提升採購作業效率，特訂定本要點。

二、本院採購作業，除依「政府採購法」（以下簡稱採購法）及有關法令
    規定辦理外，依本要點辦理。

三、採購案件之核定及辦理方式如下：
（一）經費動支每筆在新臺幣十五萬元以下者，由請購單位承辦人員填具
      請購採購（請修）單，並檢附一家以上廠商估價單或訪價紀錄表，
      以及比價或議價結果，由單位主管或其授權人核批後（但須簽訂契
      約或情形特殊者，得由請購單位簽經秘書長或其授權人核批），洽
      廠商辦理採購（請修）。
（二）經費動支每筆逾新臺幣十五萬元未達一百五十萬元者，依「中央機
      關未達公告金額採購招標辦法」第二條規定，簽經秘書長核准後，
      移秘書處辦理。
（三）經費動支每筆在新臺幣一百五十萬元以上未達二百五十萬元者，依
      採購法第十九條、第二十條、第二十二條及其相關規定簽經秘書長
      ；二百五十萬元以上者，依上開規定簽經院長或其授權人核准後，
      移秘書處辦理。
（四）第二款或第三款之招標案件，請購單位應將概估經費、規格明細或
      招標方式之分析，簽會秘書處、會計室及政風室，經核准後，移請
      秘書處統籌辦理。
（五）一般事務性經常費用（如每月水、電、電信、清潔及公務車油料等
      ），由秘書處檢附支出憑證，簽經秘書長或其授權人核批後，逕送
      會計室審核，依規定辦理付款。

四、採購案件核定底價、主持開標及主持驗收人員之授權分層負責表如下
    ：
    ┌─────┬───────┬───────┬──────┐
    │預算金額  │核定底價人員  │主持開標、比  │主持驗收人員│
    │          │              │（議）價人員  │            │
    ├─────┼───────┼───────┼──────┤
    │逾新臺幣十│秘書處處長或其│秘書處處長或其│請購單位主管│
    │五萬元未達│授權人員      │授權人員      │或其授權人員│
    │一百五十萬│              │              │            │
    │元        │              │              │            │
    ├─────┼───────┼───────┼──────┤
    │新臺幣一百│副秘書長或其授│秘書處處長或其│請購單位主管│
    │五十萬元以│權人員        │授權人員      │或其授權人員│
    │上未達查核│              │              │；特殊案件由│
    │金額      │              │              │院長指定適當│
    │          │              │              │人選        │
    ├─────┼───────┼───────┼──────┤
    │查核金額以│秘書長或其授權│副秘書長或其授│由院長指定適│
    │上        │人員          │權人員        │當人選      │
    └─────┴───────┴───────┴──────┘
    前項採購案件核定底價人員，如認有必要，仍得依採購法第四十六條
    及其施行細則第五十三條規定，簽報院長或其授權人核定。

五、逾新臺幣十五萬元之採購案件，於開標或比（議）價前，依採購法施
    行細則第五十三條及本要點第四點規定辦理。
    底價訂定由採購單位會同請購等單位以會議或簽陳方式進行，經核定
    底價人員核定底價並將底價核定表放入信封內密封後，作成紀錄附卷
    ，辦理後續採購作業。

六、會計室及政風室會同監辦採購之開標、比價、議價、決標及驗收程序
    ，依「中央機關未達公告金額採購監辦辦法」及「機關主會計及有關
    單位會同監辦採購辦法」等相關規定辦理。

七、驗收及監驗人員之職責如下：
（一）監驗人員負責監視驗收程序，如有疑問時，應由主驗單位負責說明
      。
（二）採購人員負責財物數量及勞務之點收、工程之監工及驗收紀錄報告
      之製作。
（三）請購單位人員，負責財物及勞務之品質、規格檢驗及技術性之驗收
      簽認。