| 類 別： |
糾正案文 |
| 審議日期： |
111/09/21 |
| 公告日期： |
111/09/28
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| 字 號： |
111社正0011 |
案 由： |
賴振昌委員、王麗珍委員、林國明委員提，臺北市立聯合醫院頻以小額採購名義逕洽特定廠商採購中藥品，未適時依政府採購法辦理採購；且部分品項採購數量超過小額採購上限10萬元用量，肇致後續發生無法核銷貨款之情事；另辦理案號10807緊急採購，違反政府採購法第105條第1項第2款規定；廠商開立之發票金額與決標單價不一致，核銷時由總務室核銷承辦人手動將ERP系統內帶入之契約單價改為發票上之金額，處理過程便宜行事；又因可歸責A生技製藥股份有限公司之事由與該公司終止契約，卻未依契約約定扣留原廠商貨款，且就機關所受損害進行求償之追討作業延宕；辦理108-109年度中藥品之採購，發生多項採購作業違反相關規定及錯誤行為態樣，內部控制制度之作業已然失靈，均核有違失，爰依法提案糾正。 |
| 機關改善情形： |
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| 案件狀態： |
尚未結案 |
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| 本案文件： |
糾正案北市聯醫中藥品採購案(外網).doc
糾正案北市聯醫中藥品採購案(外網).pdf
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| 調查報告： |
連結
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