| 類 別： |
糾正案文 |
| 審議日期： |
104/06/03 |
| 公告日期： |
104/06/03
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| 字 號： |
104財正0007 |
案 由： |
李委員月德、江委員綺雯提：臺北市政府環境保護局發生清潔隊員利用職務及內部控制漏洞浮報及詐領加班費之貪瀆弊案。該局將款項收付之出納業務交由不具出納管理人員身分之外勤業務單位人員辦理，未依規定監督控管；且該局辦理加班費之審核作業，係以影本資料為之，便宜行事，致既有審核機制未能發揮功能；又該局民國96年至101年內控評核作業，漏未針對清潔隊加班費之審核、帳簿保存、職能分工及人員輪調等內控制度及執行情形加以檢核，致該局雖歷年均依規定辦理內部控制制度自行檢查，惟未能檢核發現相關重大內控缺失，均有違失，爰依法提案糾正乙案。 |
| 機關改善情形： |
附件1 |
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| 案件狀態： |
已結案 |
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| 本案文件： |
1042200024臺北市府環保局糾正案文-上網公布.docx
1042200024臺北市府環保局糾正案文-上網公布.pdf
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| 調查報告： |
連結
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