| 類 別： |
糾正案文 |
| 審議日期： |
106/10/11 |
| 公告日期： |
106/10/11
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| 字 號： |
106財正0020 |
案 由： |
章委員仁香、仉委員桂美提：臺南市肉品市場股份有限公司長期以來毛豬拍賣系統欄位未予控管、帳款收繳作業未分工且無定期輪調制度，又財務稽查與內部審核未臻落實，並怠於建立內部控制監督機制，致該公司員工藉此侵吞公司帳款新臺幣431萬餘元；臺南市政府對該公司財務、會計、出納及帳務等業務未確實稽查，相關督導及管理措施均未確實，又怠於輔導該公司建立內部控制制度，致未能及早遏止弊端發生，以上均有怠失，爰依法提案糾正乙案。(106財正20) |
| 機關改善情形： |
附件1 |
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| 案件狀態： |
已結案 |
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| 本案文件： |
1062200048糾正案文-公布.docx
1062200048糾正案文-公布.pdf
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| 調查報告： |
連結
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